1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-147-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra PREPARACION Y MANTENCION DE PASADA ALUMNOS A PATIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2586-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lmelendez Razón Social LUIS OSCAR MELENDEZ ALVEAR R.U.T. 13.262.380-5 Sucursal lmelendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida PREPARACION, PINTURA ENYESADO Y REPARACION DE PISO EN PASADA A PATIO VERDE DESDE JARDINES, SOLICITADO URGENTE POR RECTORIA. ACEPTA COT. ADJ. DE SR. MELENDEZ BOLETA DE HONORARIOS: TOTAL $113.000. RET $11.300.- LIQUIDO $101.700.-   $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.000

Justificación de exención de impuesto