1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra tubos fluorescentes y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 14639,5 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrico Matucana Razón Social VILMA ARTEMISA ROJAS DE DIEGO R.U.T. 3.988.352-k Sucursal Centro Electrico Matucana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida se requiere comprar tubos fluorescentes y otros materiales de electricos para el inba.- acept. cot.del 17 de agosto 2011   $ 77.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.050 $ 77.050

Total Neto	$ 77.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.640
TOTAL OC	$ 91.690