1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra taller tenis de mesa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2586-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nicodeportes Razón Social nicolas francisco horta molina R.U.T. 15.823.965-5 Sucursal nicodeportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías educativas 16 Hora Se requiere contratar monitor para taller alumnos inba, este taller es de 4 hrs.semanales desde mayo hasta el mes de nov-2010 el que se pagara contra boleta de honorarios en la DEM STGO, FINANZAS, 16 hrs. mensuales, Total $64.000, Ret. - 10% $6.400 ; Liq a Pagar $57.600.-   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.000

Justificación de exención de impuesto