1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-272-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra reparacion de muros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lmelendez Razón Social - - - R.U.T. 13.262.380-5 Sucursal lmelendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida se requiere hacer reparacion de muros con yeso y pasta muro en duchas y camarines en el internado nacional barros arana. acepta cot. del 29/07/2009.tot. $108.500, ret $10.850, liq $97.650.- TOTAL MANO DE OBRA.-   $ 108.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500

Total Neto	$ 108.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 108.500

Justificación de exención de impuesto