1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-376-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra mat. electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna * Impuesto 15006,2 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrico Matucana Razón Social VILMA ARTEMISA ROJAS DE DIEGO R.U.T. 3.988.352-k Sucursal Centro Electrico Matucana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida se requiere comprar: foco proyector alogeno para inba, ampolleta aluro metal. acepta cot. adj. del 02/11/2010   $ 78.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.980 $ 78.980

Total Neto	$ 78.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.006
TOTAL OC	$ 93.986