1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-435-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra taller de tenis de mesa pago mes de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2586-32-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nicodeportes Razón Social nicolas francisco horta molina R.U.T. 15.823.965-5 Sucursal nicodeportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías educativas 8 Hora se requiere contratar monitor para taller alumnos inba, se solicita presentar experienc.en rubro demostrable, entrevista personal (rigoberto dinamarca coord. dep. y tiempo libre inba); este taller es de 2 hrs.semanales hasta el mes de nov-2009.- 08 hr.mens.x$4.000=$32.000 ret $3.200, liq $28.800 SE PAGA MES DE OCTUBRE 08 hr.mens.x$4.000=$32.000 ret $3.200, liq $28.800 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.000

Justificación de exención de impuesto