1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-45-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra art. electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 16036 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrico Matucana Razón Social VILMA ARTEMISA ROJAS DE DIEGO R.U.T. 3.988.352-k Sucursal Centro Electrico Matucana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida se requiere comprar alargador, enchufes, cable, cinta aisladora. acepta cot. del 9/3/11   $ 84.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.400 $ 84.400

Total Neto	$ 84.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.036
TOTAL OC	$ 100.436