1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2588-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Taller extraescolar de Basquetbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2588-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA BENJAMIN VICUÑA MACKENNA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. VICUÑA MACKENNA 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Avda. VICUÑA MACKENNA 635 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. VICUÑA MACKENNA 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colegio Razón Social RODRIGO EDUARDO SOLAR PEDREROS R.U.T. 15.641.846-3 Sucursal colegio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 16 Unidad     $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.000

Justificación de exención de impuesto