1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2588-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE BASQUETBOLL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2588-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA BENJAMIN VICUÑA MACKENNA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. VICUÑA MACKENNA 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Avda. VICUÑA MACKENNA 635 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. VICUÑA MACKENNA 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colegio Razón Social RODRIGO EDUARDO SOLAR PEDREROS R.U.T. 15.641.846-3 Sucursal colegio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121504 Colegios o liceos públicos de educación primaria o 10 Unidad     $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.000

Justificación de exención de impuesto