1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2590-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA ARREGLO DE PUERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGUILLO 1053 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTIAGUILLO 1053 Comuna Santiago Impuesto 5728,69 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGUILLO 1053 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE TOMAS E HIJOS LIMITADA Razón Social DE TOMAS E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.547.260-8 Sucursal DE TOMAS E HIJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad     $ 30.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.151 $ 30.151

Total Neto	$ 30.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.729
TOTAL OC	$ 35.880