1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-1143-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA URGENTE DE TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK INSTANS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 268660 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA IVMEDICAL Razón Social COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA R.U.T. 78.086.615-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA IVMEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 10100 Unidad TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK INSTANS X50. 50 UNIDADES POR CAJA. FECHA DE VENCIMIENTO, SUPERIOR A 12 MESES VER TODOS LOS DETALLES EN SOLICITUD N°1649   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414.000 $ 1.414.000

Total Neto	$ 1.414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.660
TOTAL OC	$ 1.682.660

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.480.532-3 Ver adjunto