1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-119-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA INFORMATIVA PARA LA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAPHIC LA TIRANA Razón Social GRAPHIC LA TIRANA SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.918.714-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAPHIC LA TIRANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121705 Señales autoadhesivas 4 Unidad IMPRESIÓN ADHESIVO CON FILTRO UV 1,50X30 METROS, TRES CARAS, MAS INSTALACION. PARA VER MÁS DETALLES Y ESPECIFICACIONES VER ANEXO 1.   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780