1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-1218-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. REPARACION BULLDOZER PAT.BSGZ-76 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 55008,23 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A. - Iquique Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A. - Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 2 Unidad CUCHILLA CENTRAL D65   $ 76.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.612 $ 153.612 31161503 Clavo-tornillo 32 Unidad PERNO   $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.920 $ 53.920 27112815 Brocas de impulsora de tuerca 32 Unidad TUERCA   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.920 $ 33.920 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad CANTONERA L.H.   $ 24.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.055 $ 24.055 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad CANTONERA R.H.   $ 24.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.010 $ 24.010

Total Neto	$ 289.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.008
TOTAL OC	$ 344.525