1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-171-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPO DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 862993,3 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA R.U.T. 77.283.069-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPO DE ÁREAS VERDES. VER TODOS LOS DETALLES EN SOLICITUD N°103   $ 4.542.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.542.070 $ 4.542.070

Total Neto	$ 4.542.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862.993
TOTAL OC	$ 5.405.063

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.725.356-5 Ver adjunto