1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 7277 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIO CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SÁNCHEZ E.I R.U.T. 76.438.862-3 Sucursal BRIO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 200 Unidad no definida LAPICERA PASTA AZUL BIC O EQUIVALENTE   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad no definida PIZARRA ACRILICA DE 60X90 CMS   $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 31201509 Cinta adhesiva de nilon 30 Unidad no definida SCOTH CHICO   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 38.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.277
TOTAL OC	$ 45.577