1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-232-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra CRACION ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVISIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS SEGUN SOLICITUD INTERNA No 16674 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA LORENA PARDO JIMENEZ R.U.T. 11.528.678-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad Diseño gráfico CREACION ADHESIVOS PARA VEHCIULOS MUNICIPALES $ 167.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.700 $ 167.700

Total Neto	$ 167.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 167.700