1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-244-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT.EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTAC.IMPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 527 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 2495845,32 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KNS EIRL Razón Social ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.969.190-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KNS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad no definida PRORROGA SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA LA IMPA, POR UN PERIODO DE 2 MESES: MAYO Y JUNIO DEL 2023. PROVENIENTE DE LA LICITACION PUBLICA 2591-40-LP22   $ 13.136.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.136.028 $ 13.136.028

Total Neto	$ 13.136.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.495.845
TOTAL OC	$ 15.631.873