1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-269-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE 14 LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 307644,96 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor igenval ltda Razón Social Publicidad y Mantencion Igenval Limitada R.U.T. 76.269.344-5 Sucursal igenval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 14 Unidad LETREROS CON NOMBRES DE PASAJES (SEGUN DETALLE ADJUNTO), DEBE DE SER CONFECCIONADOS EN PLANCHA GALVANIZADA, INSTALADOS EN PERFIL DE FIERRO 50X50X2 CON POLLOS DE CONCRETO CON SCOTHINE DE ALTA INTENSIDAD,(DEBEN TENER EL FORMATO ADJUNTO) letreros con nombre de calles $ 115.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.619.184 $ 1.619.184

Total Neto	$ 1.619.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.645
TOTAL OC	$ 1.926.829