1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-300-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SHOW ARTISTICO DIA DEL PADRE SOL.Nro: 2591-249-CO0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SOLICITUD INTERNA No 21825 Proveniente de Licitación 2591-249-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de envío se solicita despachar productos a Rengo N° 476, piso 1, Concepción, Bodega Serviu. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDITA DEL CARMEN BENAVIDES GUERRERO R.U.T. 9.612.681-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 revista che copete 1 Unidad revista che copete REVISTA DE HUMOR, CELEBRACION DIA DEL PADRE EL DIA 17 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, NO CONCIDERAR GASTOS DE PASAJES AEREOS NI ALOJAMIENTO. $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.700.000