1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-434-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra TALLER HABITOS DE AUTOCUIDADO PARA HOMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 206150 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor provalt Razón Social PEDRO TOMÁS ROMERO CONCHA R.U.T. 10.819.516-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal provalt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 1 Unidad Se solicita el servicio de colaciones - VER ANEXO N°1 SOLICITUD DE COMPRA N°651   $ 1.085.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.000 $ 1.085.000

Total Neto	$ 1.085.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.150
TOTAL OC	$ 1.291.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.819.516-9 Ver adjunto