1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-479-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LITERA Y COLCHONES PARA TIRANA 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-124-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA # 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 470764,9 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. Razón Social PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA R.U.T. 79.612.590-k Sucursal PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 50 Unidad COLCHONES ESPONJAS 1 1/2 15 CM COLCHON GANEM ESPUMA D 15 1.5 PLAZA 5422 FLETE INCLUIDO $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.150 $ 1.470.150 49121603 Catre de campaña 10 Unidad LITERAS DE 1 1/2 CAMAROTE FABISA 2.5 PUL DESMONTABLE METALICA 1.5 PLAZA 60578 FLETE INCLUIDO $ 100.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.560 $ 1.007.560

Total Neto	$ 2.477.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.765
TOTAL OC	$ 2.948.475