1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-499-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC MATERIALES ELECTRICOS 2591-456-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, SOL Nº 18103 Proveniente de Licitación 2591-456-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna -1 Impuesto 248434,5 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A R.U.T. 96.541.870-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122004 Cabezales y tapas 15 Unidad Cabezales y tapas CABEZALES DE SODIO DE 150 WATTS CON GANCHO $ 58.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.150 $ 879.150 30151507 Ganchos 20 Unidad Ganchos GANCHO NACIONAL DE 1 1/2" $ 16.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400 32101522 Aisladores 50 Unidad Aisladores PIERRAD DE OREJA CON AISLADOR $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 1.307.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.434
TOTAL OC	$ 1.555.984