1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-591-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de equipos de telecomunicaciones para Programa Seguridad Pública Festividad La Tirana 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 442700 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNC Telecom Ltda. Razón Social S.N.C. TELECOM LIMITADA R.U.T. 76.196.960-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNC Telecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Se necesita el servicio de arriendo de equipos de telecomunicaciones, radiales y de red de datos con internet para el programa de Seguridad Pública Tirana 2025, MAS ANTECEDENTES E INFORMACION EN EL ANEXO Nº1   $ 2.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330.000 $ 2.330.000

Total Neto	$ 2.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.700
TOTAL OC	$ 2.772.700