1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-601-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A MEJORAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL NIÑO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-338-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 48009,2 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 500 Metro Lineal CORDEL DE COLOR   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.000 $ 193.000 11151502 Fibras de nilon 5 Rollo LIENZA COLOR NEGRO   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 60121236 Pinceles 6 Unidad PINCEL (PINTURA)   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680

Total Neto	$ 252.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.009
TOTAL OC	$ 300.689