1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-653-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES POR CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 187747,55 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTI JOB SPA Razón Social MULTI JOB SPA R.U.T. 77.738.639-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTI JOB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES POR CONVENIO ENTRE I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, SALA CUNA, JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS. VER DETALLE ANEXO N°1 SOLICITUD N°909   $ 988.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.145 $ 988.145

Total Neto	$ 988.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.748
TOTAL OC	$ 1.175.893