1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-68-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2591-30-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SOLICITADO POR LA ALCALDIA, SOL Nº 15662 Proveniente de Licitación 2591-30-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 11.933.663-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Servicio de Aseo Jardin Infantil los Pampinitos 1 Unidad Servicio de Aseo Jardin Infantil los Pampinitos ENCARGADA DE ASEO DE SALAS, BAÑO, OFICINA Y PATIO, REGADIO DE AREAS VERDES EN JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS ENLA CIUDAD DE POZO ALMONTE, DURANTE PERIODO ESTACIONAL. $ 355.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.230 $ 355.230

Total Neto	$ 355.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 355.230