1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-684-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA EDLI DESDE 2591-173-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-173-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 634 del sistema 114.05.00.010.029. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 265172,74 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFIICNA PARA PROGRAMA EDLI (MÁS DETALLES EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXO NRO. 01) SUMINISTRO DE INSUMOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA $ 1.395.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.646 $ 1.395.646

Total Neto	$ 1.395.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.173
TOTAL OC	$ 1.660.819