1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-719-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para realizar recepción en diferentes actividades eclecisticas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 930981 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBENEZER2 Razón Social YOLANDA DEL CARMEN BUGUEÑO nan R.U.T. 9.344.379-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EBENEZER2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR RECEPCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES ECLECISTICAS (MAS DETALLES EN EL ANEXO N°1)   $ 4.899.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.899.900 $ 4.899.900

Total Neto	$ 4.899.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 930.981
TOTAL OC	$ 5.830.881

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.344.379-9 Ver adjunto