1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-772-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de señaléticas y material grafico para orientación y difusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 152228 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAPHIC LA TIRANA Razón Social GRAPHIC LA TIRANA SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.918.714-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAPHIC LA TIRANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Adquisición de señaléticas y material grafico para orientación y difusión. VER DETALLE ANEXO N°1 SOLICITUD N°1120   $ 801.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.200 $ 801.200

Total Neto	$ 801.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.228
TOTAL OC	$ 953.428