1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE GALVANOS PARA CELEBRACION DE ANIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 del sistema 2152401008002010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 121344,488 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GravoCom Razón Social VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA R.U.T. 9.599.898-4 Sucursal GravoCom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 20 Unidad   GALVANOS DE MADERA NATIVA TAMAÑO CARTA CON RELOJ EN GRAVOPLY, GRABADO LASER LOGO Y TEXTO $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.660 $ 638.655

Total Neto	$ 638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.344
TOTAL OC	$ 759.999