1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-818-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. Y CONFECCIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA DE ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO AÑO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 697731,092235 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GravoCom Razón Social VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA R.U.T. 9.599.898-4 Sucursal GravoCom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 115 Unidad   GALVANOS DE MADERA NATIVA GRABADO LASER TAMAÑO CARTA CON RELOJ PUNTERO $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672.295 $ 3.672.269

Total Neto	$ 3.672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.731
TOTAL OC	$ 4.370.000