1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-830-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEDIAM DESDE 2591-243-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-243-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1138 del sistema 2152208999009012. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 460815,36 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rústico Iquique Spa Razón Social COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA R.U.T. 77.344.062-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rústico Iquique Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE DÍA SOL DEL TAMARUGAL. MÀS ANTECDENTES EN ANEXO NRO. 01 Y BASES ADMINISTRATIVAS SERVICIO DE COCTAIL PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE DIA SOL DEL TAMARUGAL $ 2.425.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.344 $ 2.425.344

Total Neto	$ 2.425.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.815
TOTAL OC	$ 2.886.159