1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-846-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SACOS DE GUANO E HIDROGEL PARA AREAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, LA HUAYCA Y COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 3991588,4 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO Razón Social CONSULTORA FERVIMACH SPA R.U.T. 77.090.534-6 Sucursal FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101804 Difusores o distribuidores de abono 70 Saco HIDROGEL: RETENEDOR DE AGUA PARA SUELO FORMATO DE 25 KG   $ 159.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.131.190 $ 11.131.190 10171501 Estiércol o guano 3210 Saco SACOS DE GUANO DE CORDERO Y CAMELIDO   $ 3.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.877.170 $ 9.877.170

Total Neto	$ 21.008.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.588
TOTAL OC	$ 24.999.948