1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-855-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-168-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA # 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 48813,28 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA Razón Social FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA R.U.T. 76.404.627-7 Sucursal FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 6 Unidad CARRETILLAS CARRETILLAS LIOI 60 LTS $ 33.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.432 $ 201.432 47131604 Escobas 40 Unidad ESCOBAS ESCOBILLAS DOMESTICAS ESCOBAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.480 $ 55.480

Total Neto	$ 256.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.813
TOTAL OC	$ 305.725