1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-864-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. CONFECCION RAMADA P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-184-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA # 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1057-B del sistema 215.31.02.004.008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 162526 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR IVAN Razón Social ECASSUR SPA R.U.T. 76.717.858-1 Sucursal HECTOR IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 200 Unidad MTS DE CABLE RVK 1.5X2 cable rvk 2x1,5 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 30 Unidad HUINCHAS AISLADORA + 33 hinchas aislador a 3m 33 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400 24112404 Caja 10 Unidad CAJA DE DISTRIBUICION TRIFASICA AEREA cajas distribucion trifasica aerea $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000

Total Neto	$ 855.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.526
TOTAL OC	$ 1.017.926