1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-872-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE EVENTO PIROTECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-295-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 558823,44 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA BAEZA Razón Social ROSA ELENA BAEZA COVARRUBIAS R.U.T. 10.767.848-4 Sucursal ROSA BAEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A VISPERA DE CELEBRACION EPIFANIA (PASCUA DE LOS NEGROS ) EN PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad EVENTO PIROTÉCNICO DESTINADO A CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO 2011   $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.823
TOTAL OC	$ 3.499.999