1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INS. ALIMENTACION CAMPAMENTO DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 2834851,3 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBENEZER2 Razón Social YOLANDA DEL CARMEN BUGUEÑO nan R.U.T. 9.344.379-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EBENEZER2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE USUARIOS CAMPAMENTO DE VERANO (MAS DETALLES EN EL ANEXO N° 1) COTIZACION Nº 805 Detalle Cantidad Valor Unitario valor 1 CAJA TE 100 UNIDADES 22 UNIDADES 4000 88.000 2 CAFÉINSTANTANEO TARRO 400 GR 4 UNIDADES 6800 27.200 3 AZUCAR DISPLEY 15 DISPLEY 12000 180.000 5 CAJAS DE 4 BANDEJAS DE 30 H $ 14.920.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.920.270 $ 14.920.270

Total Neto	$ 14.920.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.834.851
TOTAL OC	$ 17.755.121