1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-912-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE MANTENCIÓN DESDE 2591-267-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2591-267-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna Pozo Almonte Impuesto 382312,3 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA R.U.T. 77.283.069-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 1 Unidad ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE MANTENCIÓN. MÁS ANTECEDENTES EN ANEXO NRO. 01 Y BASES ADMINISTRATIVAS. VENTA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE MANTENCIÓN $ 2.012.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.170 $ 2.012.170

Total Neto	$ 2.012.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.312
TOTAL OC	$ 2.394.482