1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-957-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2591-754-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SOLICITUD INETRNA No 20148, DECRETO No 2963 Proveniente de Licitación 2591-754-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna -1 Impuesto 10070 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR ANDRES JOFRE MADARIAGA R.U.T. 15.002.299-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad Archivadores de fichas ARCHIVADORES TAMAÑO OFICO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111510 Papel para plotter 5 Rollo Papel para plotter PAPEL PARA PLOTTERS DE 90 Cm x 40 O 50 Cms. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
TOTAL OC	$ 63.070