1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2591-975-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2591-789-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA SOLICITADA POR ABASTECIMIENTO, SOLICITUD INTERNA No 20264. SEGUN DECRETO Nº 2984 Proveniente de Licitación 2591-789-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE POZO AL MONTE R.U.T. 83.017.500-8 Dirección de Facturación BALMACEDA 276 Comuna -1 Impuesto 46454,05 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA LORENA PARDO JIMENEZ R.U.T. 11.528.678-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 4 Unidad Diseño gráfico PENDONES TELA VINILICA $ 25.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.720 $ 103.720 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad Diseño gráfico GIGANTOGRAFIA EN COVERTURA VINILICA $ 140.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.775 $ 140.775

Total Neto	$ 244.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.454
TOTAL OC	$ 290.949