1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra 1 / MATERIALES LAS CAÑITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-11307-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 829234,86 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HHCOMUNICACIONES Razón Social HERNAN ANICH AGAR R.U.T. 8.181.544-5 Sucursal HHCOMUNICACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arena silícea 1 Unidad ADQUISICIONES DE : BARRAS DE FIERRO Y ESCALERILLAS (ULTIMO SALDO DE MATERIALES, PARA PROYECTO LAS CAÑITAS). MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO DESPACHAR CON GUIAS DE DESPACHO COMO ORDENA EL S.I.I. COORDINAR CON CAROLINA PONCE, FONO 2814615 $ 4.364.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.364.394 $ 4.364.394

Total Neto	$ 4.364.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 829.235
TOTAL OC	$ 5.193.629