1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1019-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO REPARACION CAMIONETA NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-57-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra TIERRA DEL FUEGO 903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA N°567 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 941697,57 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA N°567 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad no definida   REPARACION DE CAMIONETA NISSAN NP300 P.U. KWYR-69. CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA, CAMBIO DE TERMINALES, ARTICULADORES DE DIRECCION Y ALINEAMIENTO. $ 4.956.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956.303 $ 4.956.303

Total Neto	$ 4.956.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.698
TOTAL OC	$ 5.898.001