1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1112-AG22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-11-2022 Nombre de la Orden de Compra HERAMIENTAS PARA PGE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-946-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por falta de stock de algunos de los productos no se puede completar la lista de lo requerido. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DE MANTENCION INDUSTRIAL-VALPARAISO Razón Social INGENIERIA DE MANTENCION INDUSTRIAL Y TRANSPORTE, R.U.T. 76.502.785-3 Sucursal INGENIERIA DE MANTENCION INDUSTRIAL-VALPARAISO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SE ADJUNTAN LISTADO PARA COTIZAR   $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300