1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra JUGOS Y ALFAJORES PARA ALIANZAS INTERESCOLARES OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación Santa Laura Nº556, Casa OPD Comuna Concón Impuesto 66652 Dirección de Envío de la Factura Santa Laura Nº556, Casa OPD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y R.U.T. 77.792.660-8 Sucursal Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 740 Unidad 740 UN JUGOS LÍQUIDOS NÉCTAR CAJA NARANJA 200CC   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.200 $ 170.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 602 Unidad 602 UN ALFAJOR CHOCOLATE MANJAR 20GRS.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.600 $ 180.600

Total Neto	$ 350.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.652
TOTAL OC	$ 417.452