Orden de Compra. Nº2594-1328-CM17 "300 LIBRO 50 AÑOS ESCUELA PUENTE COLMO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-1328-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2017
Nombre de la Orden de Compra 300 LIBRO 50 AÑOS ESCUELA PUENTE COLMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 164673
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
300 LIBROS 50 AÑOS ESCUELA PUENTE COLMO


COORDINAR CON PAULA ILLANES 

FONO:32281603991

IMPORTANTE: POR ORDEN DE CONTRALORÍA INTERNA, SE SOLICITA ADJUNTAR CUARTA COPIA CEDIBLE DE FACTURA, PARA REALIZAR PAGO O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. EN CASO  DE NO ADJUNTARLA, SE EMITIRÁ CHEQUE CONTRA CUARTA COPIA EN CAJA.

RECUERDE QUE EN LA GLOSA DE LA FACTURA DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE IMPRIMIRLA Y ANEXARLA

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBEN COORDINAR DIRECTAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS QUE APARECEN EN LA DESCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

LA DIRECCIÓN SANTA LAURA Nº567, ES SOLO PARA LA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN, POR LO CUAL LOS PRODUCTOS NO SERÁN RECEPCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AG IMPRENTA
Razón Social GABRIEL HORACIO RIVERA PARADA
R.U.T. 7.704.991-6
Sucursal AG IMPRENTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101503
2239-2-LP15
Catálogos300 (1223772) CATÁLOGO - 1249777(1223772) CATÁLOGO - ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(210) $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.000 $ 963.000
Total Neto $ 963.000
Descuento $ 96.300
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.673
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.031.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.