1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1664-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 ARRIENDO DE ENCARPADO PARA CAMARINES DE ESCENARIO ACTIVIDAD "CONCÓN EMPRENDE ENTRENIDO", EVENTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación Santa Laura Nº590, DIDECO Comuna Concón Impuesto 97812 Dirección de Envío de la Factura Santa Laura Nº590, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Blue Splendor Razón Social - - - R.U.T. 12.225.810-6 Sucursal Los Blue Splendor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 514.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.800 $ 514.800

Total Neto	$ 514.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.812
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 612.612