1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1688-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM TONER ,CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación MANANTIALES N°865 Comuna Concón Impuesto 57,77 Dirección de Envío de la Factura MANANTIALES N°865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1011791 )TONER BROTHER TN-620 1030791 (1011791) TONER BROTHER TN-620 ; Código: TN620; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 50,93 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 305,58 US$ 305,58

Total Neto	US$ 305,58
Descuento	US$ 1,53
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 57,77
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 361,82