1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1802-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 200 UNIDADES DE CAJAS DE MERCADERÍA, ÁREA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación Santa Laura Nº590, DIDECO Comuna Concón Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura Santa Laura Nº590, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Roberto Razón Social Comercial y Servicios Sabor Porteño SpA R.U.T. 76.575.923-4 Sucursal Pedro Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 200 Unidad 200 CAJAS DE MERCADERÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DE LICITACIÓN PÚBLICA 2594-28-LE18, DENOMINADA "CAJAS DE MERCADERÍA", COORDINAR CON ÁREA SOCIAL. CONTACTO: JEFA DE ÁREA SOCIAL: ALEJANDRA FERNANDEZ FONOS: 323816047/323816042/323816044/323816041   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000