1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-210-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2594-136-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO, JARDIN CONCONCITO COORDINAR ENTREGA CON CLAUDIA PEÑAILILLO AL FONO 2815035 Proveniente de Licitación 2594-136-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación MAROTO 1010 Comuna -1 Impuesto 105228,84 Dirección de Envío de la Factura MAROTO 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS R.U.T. 53.258.730-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad Productos de limpieza de amoniaco MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO, CON ENVIO A CALLE DOS S/N, POBLACION NUEVA RPC, CONTEMPLAR FLETE Y PERSONAL DE DESCARGA $ 553.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.836 $ 553.836

Total Neto	$ 553.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.229
TOTAL OC	$ 659.065