1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-268-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra 547 / MATERIALES SEÑALETICAS TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-172-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra Santa Margarita 830, Estadio Municipal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 715551,4 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dep de Pinturas La Española Razón Social ANDRO GIAKONI ATALAH R.U.T. 10.246.034-0 Sucursal Dep de Pinturas La Española Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121809 Papel de enmascaramiento 1 Unidad ROLLO DE PAPEL ENGOMADO Y PARA PINTURA DE SEÑALETICAS, Y MATERIALES ADJUNTOS   $ 3.766.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.766.060 $ 3.766.060

Total Neto	$ 3.766.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.551
TOTAL OC	$ 4.481.611